Programma 5. Economie

Industrieterreinen is een budgettair neutrale activiteit, onderdeel van het grondbedrijf. Het saldo van lasten en baten van alle industriecomplexen inclusief mutaties in reserves en voorzieningen wordt uiteindelijk verrekend met de grondvoorraad op de balans van de gemeente.
Binnen industrieterreinen vallen twee onderdelen:
-Industrieterreinen;
-Erfpachtsgronden.

De verschillen ten opzichte van de begroting zitten in:
-Industrieterreinen: we hebben lagere opbrengsten van € 7,8 miljoen doordat de geplande grondverkopen bij de Vorstengrafdonk in 2023 niet hebben kunnen plaatsvinden omdat de omgevingsvergunning nog niet is verstrekt. Gevolg hiervan is ook dat we € 2,9 miljoen minder winst hebben kunnen storten in de algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf. Per saldo is de voorraad onderhanden werk industrieterreinen met € 0,6 miljoen toegenomen. Voor een uitgebreide toelichting op het rekeningresultaat van het grondbedrijf verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid verderop en naar het Meerjarenprogramma Grondbedrijf (MPG).
-Verwervingen en uitgegeven erfpachtsgronden: in 2023 hebben we een hoger eopbrengst van € 270.000 door verkopen erfpachtsgronden. Hiervan is ruim € 0,1 miljoen gestort in de algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf, waardoor er sprake is van restant voordelig van € 160.000

We hebben lagere kosten van € 0,4 miljoen en hogere opbrengsten van € 0,2 miljoen. Per saldo hebben we een voordeel van € 0,6 miljoen. Dit heeft de volgende oorzaken:
-Hogere opbrengsten van € 350.000 door de verkoop van een bedrijf via de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) waarin we als gemeente een belang hadden.
-Lagere kosten verduurzaming Moleneind (project Groote Oogst) (€ 222.000). Het participatieproces heeft meer tijd in beslag genomen dan voorzien waardoor de gunning van externe opdrachten is vertraagd en de uitvoering pas begin 2024 is opgestart.
-Lagere kosten voor het Themajaar Life Science (€ 185.000) en lagere opbrengsten van (€ 105.000). Door omstandigheden hebben we niet alles kunnen doen wat we van plan waren. We stellen daarom voor om het budget over te hevelen naar 2024, ter bevordering van de samenwerking van het Osse farma cluster. Ook het budget wat we vanuit de bedrijven Organon, MSD, Aspen en Pivot Park zetten we dan in, deze schuiven we door naar 2024. Samen met de gemeente vormen we de stuurgroep #100yearspharmafuture en bepalen we waar het budget voor ingezet wordt. Voor 2024 zijn dat nog het PharmaFuture diner, een congres dat we naar Oss halen, een talent event.
-Hogere kosten innovatieprogramma circulaire verpakkingen (€ 113.000) en hogere opbrengsten (€ 55.000).
-Lagere kosten voor inzet voor topsectoren (€ 57.000).
-Lagere kosten voor inzet ruimte voor bedrijven (€ 50.000). Dit hebben we minder onttrokken uit de reserve economie.
-Lagere kosten voor 50 energiescans MKB (€ 25.000). Dit hebben we ook minder onttrokken uit de reserve economie.
-Hogere opbrengsten (€ 62.000) door hogere dividendbelasting van Bioconnection.

We hebben € 0,5 miljoen aan lagere kosten en € 143.000 aan lagere opbrengsten. Per saldo een voordeel van € 0,3 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door:
-Lagere kosten baggeren haven (€ 0,5 miljoen). Het project van het baggeren van de haven is nog niet afgerond. Dit loopt door in 2024. We hebben daarom minder onttrokken aan de reserve Baggeren Haven.
-Lagere opbrengsten voor de haven (€ 143.000) doordat er minder schepen waren dan verwacht. We verwachten dat we hier structurele lagere inkomsten hebben. We nemen dit mee in het beheerplan haven wat we in 2024 zullen voorleggen.