Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden
Het volgende overzicht laat de begrote en gerealiseerde lasten en baten per taakveld zien.
bedragen x € 1.000 | ||||||||||||||||||||||||
Taakvelden | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | |||||||||||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||||||||||||
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||
0.1 Bestuur | 2.774 | 0 | 2.774 | 2.978 | -64 | 2.914 | 2.973 | -1.408 | 1.565 | |||||||||||||||
0.10 Mutaties reserves | 18.331 | -26.309 | -7.979 | 47.887 | -43.638 | 4.249 | 48.307 | -33.947 | 14.360 | |||||||||||||||
0.2 Burgerzaken | 2.017 | -960 | 1.057 | 2.422 | -960 | 1.462 | 2.592 | -1.195 | 1.397 | |||||||||||||||
0.4 Overhead | 36.108 | -3.312 | 32.796 | 44.531 | -6.351 | 38.179 | 43.847 | -7.055 | 36.792 | |||||||||||||||
0.5 Treasury | 383 | -1.177 | -794 | 538 | -1.239 | -701 | 1.019 | -2.480 | -1.461 | |||||||||||||||
0.61 OZB woningen | 0 | -13.196 | -13.196 | 0 | -13.329 | -13.329 | 0 | -13.152 | -13.151 | |||||||||||||||
0.62 OZB niet-woningen | 0 | -9.323 | -9.323 | 0 | -9.323 | -9.323 | 0 | -9.828 | -9.828 | |||||||||||||||
0.63 Parkeerbelasting | 19 | -1.922 | -1.903 | 19 | -1.843 | -1.824 | 0 | -2.064 | -2.064 | |||||||||||||||
0.64 Belastingen overig | 2.208 | -850 | 1.357 | 2.653 | -855 | 1.798 | 2.678 | -895 | 1.783 | |||||||||||||||
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -220.103 | -220.103 | 0 | -225.710 | -225.710 | 0 | -232.246 | -232.246 | |||||||||||||||
0.8 Overige baten en lasten | 3.583 | -870 | 2.714 | -1.056 | -870 | -1.926 | -1.552 | -2.034 | -3.586 | |||||||||||||||
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 588 | 1.018 | 0 | 1.018 | |||||||||||||||
Totaal groep | 65.423 | -278.022 | -212.599 | 100.559 | -304.181 | -203.623 | 100.883 | -306.305 | -205.422 | |||||||||||||||
1. Veiligheid | ||||||||||||||||||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.949 | 0 | 5.949 | 5.949 | 0 | 5.949 | 5.956 | -5 | 5.952 | |||||||||||||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 3.677 | -92 | 3.585 | 3.691 | -142 | 3.549 | 3.590 | -135 | 3.455 | |||||||||||||||
Totaal groep | 9.626 | -92 | 9.534 | 9.640 | -142 | 9.498 | 9.547 | -140 | 9.407 | |||||||||||||||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||||||||||||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 14.885 | -488 | 14.397 | 14.827 | -928 | 13.899 | 14.686 | -1.370 | 13.315 | |||||||||||||||
2.2 Parkeren | 2.232 | -490 | 1.741 | 2.162 | -509 | 1.653 | 1.943 | -520 | 1.423 | |||||||||||||||
2.4 Economische havens en waterwegen | 3.802 | -548 | 3.253 | 3.819 | -548 | 3.271 | 3.341 | -406 | 2.935 | |||||||||||||||
Totaal groep | 20.918 | -1.526 | 19.392 | 20.808 | -1.985 | 18.822 | 19.970 | -2.296 | 17.674 | |||||||||||||||
3. Economie | ||||||||||||||||||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 2.240 | 0 | 2.240 | 2.574 | -415 | 2.159 | 2.132 | -581 | 1.551 | |||||||||||||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 10.351 | -12.019 | -1.668 | 7.764 | -11.377 | -3.613 | 3.595 | -4.414 | -819 | |||||||||||||||
3.4 Economische bedrijfsregelingen | 459 | -326 | 134 | 484 | -326 | 158 | 352 | -319 | 34 | |||||||||||||||
Totaal groep | 13.051 | -12.345 | 706 | 10.822 | -12.118 | -1.296 | 6.080 | -5.314 | 766 | |||||||||||||||
4. Onderwijs | ||||||||||||||||||||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.783 | -236 | 4.546 | 6.075 | -236 | 5.839 | 6.498 | -654 | 5.844 | |||||||||||||||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 6.304 | -3.372 | 2.932 | 8.137 | -5.197 | 2.940 | 7.631 | -4.711 | 2.919 | |||||||||||||||
Totaal groep | 11.087 | -3.608 | 7.479 | 14.212 | -5.433 | 8.779 | 14.129 | -5.366 | 8.763 | |||||||||||||||
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||||||||||||||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 1.336 | 0 | 1.336 | 1.667 | -756 | 911 | 1.670 | -793 | 877 | |||||||||||||||
5.2 Sportaccommodaties | 8.557 | -1.823 | 6.734 | 8.320 | -1.839 | 6.481 | 9.547 | -4.072 | 5.475 | |||||||||||||||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.910 | -26 | 3.884 | 6.177 | -549 | 5.628 | 5.055 | -153 | 4.903 | |||||||||||||||
5.4 Musea | 1.378 | -89 | 1.288 | 1.419 | -89 | 1.330 | 1.414 | -104 | 1.309 | |||||||||||||||
5.5 Cultureel erfgoed | 36 | 0 | 36 | 105 | 0 | 105 | 74 | -5 | 68 | |||||||||||||||
5.6 Media | 2.992 | 0 | 2.992 | 3.252 | -93 | 3.159 | 3.275 | -83 | 3.193 | |||||||||||||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.981 | -91 | 9.889 | 9.884 | -191 | 9.693 | 10.615 | -317 | 10.298 | |||||||||||||||
Totaal groep | 28.188 | -2.029 | 26.159 | 30.824 | -3.517 | 27.307 | 31.650 | -5.527 | 26.123 | |||||||||||||||
6. Sociaal Domein | ||||||||||||||||||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 23.083 | -8.128 | 14.955 | 27.105 | -18.207 | 8.899 | 23.791 | -20.083 | 3.708 | |||||||||||||||
6.2 Arbeidsparticipatie | 5.276 | 0 | 5.276 | 4.872 | -271 | 4.600 | 4.917 | -271 | 4.645 | |||||||||||||||
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
6.3 Inkomensregelingen | 38.050 | -27.588 | 10.462 | 45.503 | -31.785 | 13.718 | 49.158 | -32.485 | 16.673 | |||||||||||||||
6.4 Begeleide participatie | 16.710 | -69 | 16.641 | 18.135 | -69 | 18.066 | 18.134 | -50 | 18.084 | |||||||||||||||
6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo | 7.783 | -267 | 7.516 | 8.474 | -267 | 8.207 | 8.364 | -234 | 8.130 | |||||||||||||||
6.71A Huishoudelijke hulp (Wmo) | 9.116 | 0 | 9.116 | 8.928 | 0 | 8.928 | 9.066 | 0 | 9.066 | |||||||||||||||
6.71B Begeleiding (Wmo) | 8.666 | 0 | 8.666 | 9.961 | 0 | 9.961 | 10.134 | 0 | 10.134 | |||||||||||||||
6.71C Dagbesteding (Wmo) | 2.091 | 0 | 2.091 | 2.291 | 0 | 2.291 | 2.411 | 0 | 2.411 | |||||||||||||||
6.71D Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 795 | -1.152 | -357 | 920 | -746 | 174 | 965 | -651 | 314 | |||||||||||||||
6.72A Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 0 | 3.403 | 0 | 3.403 | 3.640 | 0 | 3.640 | |||||||||||||||
6.72B Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 731 | 786 | 0 | 786 | |||||||||||||||
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 0 | 0 | 2.167 | 0 | 2.167 | 2.323 | 0 | 2.323 | |||||||||||||||
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 2.126 | 0 | 2.126 | 3.873 | 0 | 3.873 | 4.257 | -101 | 4.156 | |||||||||||||||
6.73A Pleegzorg | 0 | 0 | 0 | 1.698 | 0 | 1.698 | 1.674 | -15 | 1.658 | |||||||||||||||
6.73B Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 | 1.302 | 0 | 1.302 | 1.287 | 0 | 1.287 | |||||||||||||||
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 1.566 | 0 | 1.566 | 2.541 | 0 | 2.541 | |||||||||||||||
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 0 | 0 | 6.083 | 0 | 6.083 | 6.939 | 0 | 6.939 | |||||||||||||||
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 0 | 3.594 | 0 | 3.594 | 3.667 | -12 | 3.655 | |||||||||||||||
6.74C Gesloten plaatsing | 25.639 | 0 | 25.639 | 3.432 | 0 | 3.432 | 2.691 | 0 | 2.691 | |||||||||||||||
6.81A Beschermd wonen (Wmo) | 21.388 | 0 | 21.388 | 14.299 | 0 | 14.299 | 12.773 | -2 | 12.772 | |||||||||||||||
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 3.331 | -113 | 3.219 | 4.815 | -113 | 4.703 | 4.236 | -86 | 4.151 | |||||||||||||||
6.82A Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.927 | 0 | 1.927 | |||||||||||||||
6.82B Jeugdreclassering | 2.786 | 0 | 2.786 | 3.505 | 0 | 3.505 | 1.305 | 0 | 1.305 | |||||||||||||||
Totaal groep | 166.841 | -37.317 | 129.524 | 176.658 | -51.458 | 125.200 | 176.988 | -53.990 | 122.998 | |||||||||||||||
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||||||||||||||||||
7.1 Volksgezondheid | 9.704 | -70 | 9.634 | 10.015 | -1.064 | 8.951 | 9.530 | -1.362 | 8.168 | |||||||||||||||
7.2 Riolering | 7.062 | -8.803 | -1.742 | 7.062 | -8.803 | -1.742 | 7.240 | -8.993 | -1.753 | |||||||||||||||
7.3 Afval | 15.100 | -16.757 | -1.657 | 15.157 | -16.780 | -1.623 | 14.353 | -16.978 | -2.625 | |||||||||||||||
7.4 Milieubeheer | 7.151 | -2.531 | 4.620 | 8.461 | -3.577 | 4.884 | 5.367 | -1.555 | 3.812 | |||||||||||||||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 319 | -239 | 80 | 318 | -238 | 80 | 277 | -198 | 79 | |||||||||||||||
Totaal groep | 39.336 | -28.400 | 10.935 | 41.012 | -30.462 | 10.550 | 36.766 | -29.086 | 7.681 | |||||||||||||||
8. Volkshuisvesting, leefomgeving, en stedelijke vernieuwing | ||||||||||||||||||||||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 12.407 | -3.153 | 9.254 | 14.878 | -6.345 | 8.532 | 8.554 | -2.770 | 5.784 | |||||||||||||||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 9.423 | -11.234 | -1.810 | 11.839 | -15.334 | -3.494 | 6.938 | -10.235 | -3.297 | |||||||||||||||
8.3 Wonen in bouwen | 4.434 | -3.002 | 1.432 | 5.303 | -3.500 | 1.802 | 4.970 | -2.532 | 2.438 | |||||||||||||||
Totaal groep | 26.265 | -17.389 | 8.876 | 32.020 | -25.180 | 6.840 | 20.462 | -15.537 | 4.926 | |||||||||||||||
SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 380.734 | -380.729 | 5 | 436.554 | -434.476 | 2.078 | 416.474 | -423.560 | -7.086 | |||||||||||||||