Voortgangsrapportage Integraal Uitvoeringsprogramma (IUP) openbare ruimte
Inleiding
De uitvoering van projecten, zeker van complexe projecten, is en blijft een dynamisch proces. Door het constant blijven volgen van de projecten tijdens de voorbereiding en uitvoering krijgen we een goed inzicht in het uiteindelijke resultaat, de kosten, en de inzet van subsidies.
Deze rapportage geeft de voortgang weer van de IUP-projecten van de afdeling IBOR. Alle projecten zijn beoordeeld naar de situatie per december 2023. Daarbij is ook een doorkijk gemaakt naar de totale doorlooptijd van het betreffende project. Als er sprake is van een technische - en/of financiële afwijking treft u in deze rapportage een nadere toelichting aan.
1. Technische voortgang van de projecten (alle IUP-projecten)
Hierbij wordt beoordeeld welke technische mutaties er de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Daarbij wordt gekeken of eventuele afwijkingen gevolgen hebben voor de planning van de uitvoering. Vooralsnog kunnen de meeste projecten volgens planning worden afgerond. In het volgende overzicht geven we aan welke technische mutaties de afgelopen periode hebben plaatsgevonden voor de IUP projecten.
Status | Aantal |
|---|---|
Technisch gereed | 8 |
Financieel gereed | 9 |
Voorbereiding op schema | 18 |
Uitvoering op schema | 42 |
Startmoment loopt gevaar | 1 |
Startmoment is bijgesteld | 1 |
Project is vervallen | 3 |
Nieuw project | 0 |
Totaal | 82 |
Status – startmoment loopt gevaar
Berghem Centrum (o.a. Nelissenstraat, Molenweg, Toxopeusstraat)
De start van (het noordelijke deel van) het project Centrum Berghem wordt aangepast op het tempo van de revitalisering van de woningen door de woningbouwstichting. Het startmoment van het project Berghem Centrum loopt hierdoor gevaar.
Status – startmoment is bijgesteld
Heihoeksingel fietspad
Het project voorziet in het realiseren van een extra fietspad op de heihoeksingel tussen de Joost van den Vondellaan en Ruwaardsingel. Met de ontwikkeling van de woningbouw in Amsteleind zijn mogelijk ook wijziging in de toeleidende infrastructuur noodzakelijk. Dit heeft invloed op de keuze en/of de vormgeving van het fietspad.
Status – project is vervallen
Amsteleindstraat
De ontwikkeling van woningbouw in Amsteleind heeft invloed op de directe omgeving. Een goede ontsluiting van het nieuwe woningbouwgebied vraagt om een andere benadering van de verkeersfunctie van de Amsteleindstraat. Hierdoor is er voor gekozen om vooralsnog geen (grootschalige) werkzaamheden aan de Amsteleindstraat uit te voeren.
Mondriaanlaan
Het kortsluiten van de fietsverbinding tussen de Dr. Saal van Zwanenbergsingel en de Hescheweg over de Mondriaanlaan ter hoogte van de school wordt ondergebracht bij de ontwikkeling van Talentencampus 2. Binnen deze ontwikkeling krijgen de fietsverbinding een integrale plaats.
Vlinderstraat
In de Vlinderstraat en omgeving is een aanvullend parkeeronderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek komt naar voren dat er geen extra parkeerplaatsen nodig zijn. Het project kan hiermee komen te vervallen.
Status – nieuw project
Er zijn bij het opstellen van de 2e voortgangsrapportage IUP 2023 geen nieuwe projecten te melden.
Projectmutaties (alleen de IBOR-projecten)
Het resultaat van de 2e voortgangsrapportage IUP 2023 bestaat uit projectresultaten (positief en
negatief) en projectmutaties (bijramen en aframen). De 2e voortgangsrapportage IUP 2023 laat
een beperkt negatief totaalresultaat zien. Het resultaat laat zich als volgt samenvatten.
Negatieve projectresultaten
Fietspad N625
De participatie in het provinciale project fietspad N625 is met het leveren van de financiële bijdrage
voor het gemeentelijke deel geëindigd. Het project sluit met een klein negatief projectresultaat.
Speelvoorziening inhaalslag
Het project Speelvoorziening inhaalslag is gereed en sluit met een klein negatief projectresultaat.
Positieve projectresultaten
Inspecties en onderzoek wegen Oss
De binnen het project Inspecties en onderzoek wegen Oss voorziene werkzaamheden zijn binnen een andere activiteit meegenomen. Het project sluit met een positief projectresultaat.
Dunnen bomen gebied 3
Naar aanleiding van een buitenopname is gebleken dat met minder dunning van bomen kon worden volstaan. Het project sluit met een positief projectresultaat.
Hazenkamplaan herinrichten
Binnen het project was een veelomvattende reparatie van een rioolput voorzien. Deze reparatie kon achterwege blijven. Het project sluit met een positief projectresultaat.
Krijtweg dunnen bomen
De in het project voorziene maatregelen pakten goedkoper uit. Het project sluit met een positief
projectresultaat.
Omvormen diverse locaties
Het project is gereed en sluit met een beperkt positief projectresultaat.
Verduurzaming De Geer
Het project is gereed en sluit met een positief projectresultaat.
Vervanging beplantingen
Het project is gereed en sluit met een positief projectresultaat.
Aframen projectbudget
Dr. Wiegersmastraat
Het project is gunstig aanbesteed en hierdoor kan tussentijds een gedeelte van het projectbudget worden afgeraamd.
Van Hogendorplaan West
Een verschil van inzicht met de aannemer is in het voordeel van de gemeente beslecht. Hierdoor
kan een gedeelte van het hiervoor gereserveerde projectbudget tussentijds worden afgeraamd.
Bijramen projectbudget
St. Sebastianusstraat
Door bezwaren in de inspraak en een technische confrontatie tussen de riolering en kabels en leidingen heeft het project stagnatie opgelopen. De hiermee samenhangende kosten leiden tot een tussentijdse bijraming op het project.
Wateroverlast Vorstengrafdonk
Binnen het project treden veel technische afwijkingen op beschikbare input van de kabels en
leidingen op. Hierdoor dienen keer op keer technische oplossingen in het veld te worden gevonden.
Dit leid tot een aanzienlijke tussentijdse bijraming op het project.
2. Voortgang op projectniveau
A = Programmafase
B = Ontwerpfase
C = Bestekfase
D = Uitvoeringsfase
E = Technisch gereed
F = Financieel gereed
Projectnaam | Project-fase | Toelichting bij technische of financiële afwijkingen |
|---|---|---|
6210264 Inspecties en onderzoek wegen Oss | F | Deze werkzaamheden zijn onder een andere post gebracht, dit project wordt afgesloten met een positief financieel resultaat. |
Dr. Wiegersmastraat e.o. | D | Het project kent een aanbestedingsvoordeel waardoor het projectbudget wordt tussentijds naar beneden bijgesteld. |
Dunnen Bomen Gebied 3 (o.a. Vingelenweg, Brinkstraat, Voorstraat en Steenwerk) | F | Op basis van een buitenopname zijn aanzienlijk minder bomen gedund dan voorzien, dit project wordt afgesloten met een positief financieel resultaat. |
Fietspad N625 | F | De bijdrage in het provinciaal project is gereed, dit project wordt afgesloten met een beperkt negatief financieel resultaat. |
Hazenkamplaan herinrichten | F | Een voorziene reparatie van een rioolput binnen het project hoeft vooralsnog niet te worden uitgevoerd, dit project wordt afgesloten met een positief financieel resultaat. |
Krijtweg dunnen bomen | F | De voorziene maatregelen in het project pakten goedkoper uit, het project wordt afgesloten met een positief financieel resultaat. |
Mondriaanlaan | A | De voorziene werkzaamheden worden uitgevoerd bij de verder ontwikkeling en uitrol van Talentencampus 2, het project komt hiermee te vervallen. |
Omvormen diverse locaties (Kasteel en Toernooiveld) | F | Het project is gereed en wordt afgesloten met een positief financieel resultaat. |
Speelvoorzieningen inhaalslag | F | Het project is gereed en wordt afgesloten met een negatief financieel resultaat. |
St. Sebastianusstraat | E | Bezwaren en conflicterende situatie met kabels en leidingen hebben gezorgd voor extra kosten, het projectbudget wordt tussentijds naar boven bijgesteld. |
Van Hogendorplaan West | E | De gemeente heeft een meningsverschil binnen het project gewonnen, het projectbudget wordt tussentijds naar beneden bijgesteld. |
Verduurzaming De Geer | F | Het project is gereed en wordt afgesloten met een positief financieel resultaat. |
Vervanging beplanting (Kloosterstraat, Martin Luther Kingstraat, Maanstraat, Oosterdstraat, Zr. Hermenegildahof) | F | Het project is gereed en wordt afgesloten met een positief financieel resultaat. |
Wateroverlast Vorstengrafdonk | D | Het project kent enkele fikse tegenvallers ten aanzien van rioleringen en kabels en leidingen, het projectbudget wordt tussentijds naar boven bijgesteld. |
3. Financiën
Het resultaat van de 2e voortgangsrapportage IUP 2023 is geanalyseerd naar de financieringsbron. Een project kan gevoed worden uit het rioleringsfonds, fonds bodemsanering, grondbedrijf en beheergelden. Om een zuiver beeld te schetsen wordt het resultaat terug herleid naar deze groepen. Het resultaat valt uiteen in afwijkingen op groot onderhoud en vervanging. De afwijkingen op groot onderhoud worden gemuteerd op de betreffende activiteiten en voor zover het groot onderhoud groen, wegen of verkeer betreft eventueel verrekend met de Reserve IUP.
Afwijkingen op vervanging leiden tot aanpassing van het betreffende investeringsvolume en hogere of lagere kapitaallasten in volgende jaren.
Het totale resultaat op de IUP-projecten bedraagt € -7.978. Dit bedrag is opgebouwd uit een
positief resultaat op groot onderhoud van € 44.352 en een negatief resultaat op vervangingen van € - 52.330. Het onderdeel ‘opvangen projectresultaten’ van de reserve IUP heeft het maximum bereikt. Het resultaat op groot onderhoud van € 44.352 komt derhalve ten gunste van de algemene middelen. Het resultaat op vervangingen van € -52.330 verrekenen we binnen het investeringsvolume openbare ruimte.
Projecten in uitvoering (onderhanden werk)
Naast de projecten die (financieel) zijn afgerond en projectbijstellingen zijn er momenteel een groot aantal projecten in uitvoering.
Op dit moment zijn er voor € 37,6 miljoen aan projecten IUP (inclusief haven) "onderhanden". Hiervan is in 2023 voor een bedrag van € 11,9 miljoen feitelijk besteed. Dit betekent dat openstaande werken nog € 25,7 miljoen bedraagt. Dit is ongeveer de omzet voor 2 jaar.
Van de projecten onderhanden hebben de Oude Litherweg, Sint Sebastiaanstraat, Nieuwstraat, Ravenstein, Dr. Wiegersmastraat e.o., civieltechnische kunstwerken, baggeren haven en wateroverlast Vorstengrafdonk de grootste financiële omvang.