Cijfers per programma
In de volgende tabel zijn de cijfers per programma opgenomen. De verschillen worden hier niet toegelicht. Toelichtingen op de verschillen zijn terug te vinden in het jaarverslag. Bij de programma’s is daarvoor steeds de volgende w-vraag beantwoord: Wat heeft het gekost?
+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten | ||||||||
Omschrijving | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||||
1. Zorg en welzijn | Lasten | 104.556 | 102.368 | 101.497 | -871 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | -9.121 | -16.760 | -18.616 | -1.857 | ||||
Saldo | 95.436 | 85.609 | 82.881 | -2.727 | ||||
2. Werk, inkomen en onderwijs | Lasten | 73.633 | 85.747 | 88.636 | 2.889 | |||
Baten | -31.214 | -38.769 | -39.114 | -345 | ||||
Saldo | 42.419 | 46.978 | 49.522 | 2.544 | ||||
3. Ontmoeten, sport en cultuur | Lasten | 26.870 | 32.656 | 30.477 | -2.179 | |||
Baten | -2.530 | -5.663 | -8.223 | -2.560 | ||||
Saldo | 24.339 | 26.993 | 22.254 | -4.739 | ||||
4. Klimaat, energie en openbare ruimte | Lasten | 52.301 | 53.722 | 50.565 | -3.157 | |||
Baten | -29.416 | -32.441 | -30.951 | 1.490 | ||||
Saldo | 22.884 | 21.281 | 19.614 | -1.667 | ||||
5. Economie | Lasten | 10.185 | 12.513 | 7.355 | -5.158 | |||
Baten | -5.405 | -9.645 | -2.814 | 6.831 | ||||
Saldo | 4.780 | 2.868 | 4.541 | 1.673 | ||||
6. Stadscentrum | Lasten | 1.821 | 1.556 | 1.857 | 301 | |||
Baten | -753 | -497 | -857 | -360 | ||||
Saldo | 1.068 | 1.060 | 1.000 | -59 | ||||
7. Verstedelijking, wonen en mobiliteit | Lasten | 35.865 | 37.342 | 25.208 | -12.134 | |||
Baten | -26.542 | -28.669 | -19.013 | 9.656 | ||||
Saldo | 9.323 | 8.673 | 6.195 | -2.478 | ||||
8. Veilige omgeving | Lasten | 9.065 | 9.079 | 9.115 | 36 | |||
Baten | -92 | -142 | -140 | 2 | ||||
Saldo | 8.973 | 8.937 | 8.975 | 39 | ||||
9. Besturen in verandering van tijden | Lasten | 5.286 | 5.895 | 5.210 | -684 | |||
Baten | -960 | -1.024 | -2.629 | -1.605 | ||||
Saldo | 4.326 | 4.871 | 2.582 | -2.289 | ||||
Totaal alle programma's | Lasten | 319.580 | 340.878 | 319.921 | -20.957 | |||
Baten | -106.032 | -133.610 | -122.356 | 11.254 | ||||
Saldo | 213.548 | 207.268 | 197.565 | -9.703 | ||||
Algemene dekkings-middelen | Lasten | 6.415 | 2.542 | 3.287 | 745 | |||
Baten | -245.076 | -250.878 | -260.202 | -9.324 | ||||
Saldo | -238.661 | -248.336 | -256.915 | -8.579 | ||||
Vennootschapsbelasting | Lasten | 0 | 588 | 1.018 | 430 | |||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 0 | 588 | 1.018 | 430 | ||||
Onvoorzien | Lasten | 300 | 130 | 95 | -35 | |||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 300 | 130 | 95 | -35 | ||||
Overhead | Lasten | 36.108 | 44.531 | 43.847 | -684 | |||
Baten | -3.312 | -6.351 | -7.055 | -704 | ||||
Saldo | 32.796 | 38.179 | 36.792 | -1.387 | ||||
Totaal (2) | Lasten | 42.823 | 47.789 | 48.247 | 457 | |||
Baten | -248.388 | -257.229 | -267.257 | -10.028 | ||||
Saldo | -205.564 | -209.439 | -219.010 | -9.571 | ||||
Totaal (1+2) | Lasten | 362.403 | 388.667 | 368.167 | -20.500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | -354.419 | -390.838 | -389.613 | 1.226 | ||
Saldo | 7.984 | -2.171 | -21.445 | -19.274 | ||
Stortingen reserves | 18.331 | 47.887 | 48.307 | 420 | ||
Onttrekkingen reserves | -26.309 | -43.638 | -33.947 | 9.691 | ||
Totaal (3) | -7.979 | 4.249 | 14.360 | 10.111 | ||
Resultaat (1+2+3) | 5 | 2.078 | -7.086 | -9.163 | ||