Programma 6. Centrum

De herontwikkeling Wal Kwartier bevat de volgende onderdelen:
-Herstructurering Wal Kwartier (grondbedrijf);
-Openbare ruimte Walkwartier;
-Het Warenhuis.
De herstructurering Wal Kwartier is onderdeel van het grondbedrijf en wordt als een budgettair neutrale activiteit opgenomen. Het is een grondexploitatie waarbij de grondkosten en grondopbrengsten worden verantwoord. Het saldo wordt inclusief mutaties in reserves en voorzieningen verrekend met de grondvoorraad op de balans van de gemeente. De kosten in 2023 waren € 424.000 terwijl € 778.000 was geraamd. Dit komt omdat saneringskosten en planschade nog niet tot uitbetaling hebben geleid. Hierdoor stijgen de onderhanden werken met € 424.000.
Bij de overige onderdelen van de herontwikkeling zijn de kostenverschillen beperkt.

We hebben € 0,2 miljoen aan lagere kosten en € 53.000 aan lagere opbrengsten.
-Lagere kosten (€ 86.000) voor stimulering wonen in het centrum. Dit bedrag onttrekken we niet uit het investeringsfonds Stadshart Oss. Er zijn voor de regeling Wonen in het centrum in 2023 wel projecten opgestart maar nog niet afgerond. Op dit moment is er nog voor 7 woningen geld gereserveerd maar nog niet uitgekeerd omdat de werkzaamheden nog niet zijn gestart. Voor nog eens 7 woningen is geld gereserveerd en deels uitgekeerd omdat de werkzaamheden zijn gestart maar nog niet afgerond. In 2024 worden alle gereserveerde bedragen volledig uitgekeerd.
-Lagere kosten (€ 45.000) voor de Taskforce centrum. De taskforcegelden zijn bedoelt om meer mensen naar het centrum te trekken. De uitgaven zijn getemporiseerd om beter aan te kunnen sluiten bij de nieuwe koers stadshart.
-Lagere kosten (€ 20.000) voor stimulering gevelverbetering. Hiervoor hebben we geen kosten gehad in 2023. Dit hebben we daarom ook niet onttrokken uit het investeringsfonds Stadshart Oss. Er zijn voor de regeling Gevelverbetering wel aanvragen binnengekomen, maar nog niet alle projecten zijn afgerond en dus wordt de bijdrage worden gereserveerd voor 2024.
-Lagere overige kosten (€ 60.000) voor onder andere het actualiseren van het drank- en horecabeleid. We stellen voor om een bedrag van € 25.000 over te hevelen naar 2024 om de resterende werkzaamheden uit te voeren. De uitvoering van de het drank- en horecabeleid is vertraagd vanwege capaciteitsgebrek waardoor we in 2023 minder uitgaven hadden, de afronding is voorzien in het derde kwartaal van 2024.
-Lagere opbrengsten (€ 53.000) door lagere ontvangsten van reclamebelasting. Dit komt door vermindering van het aantal reclame-uitingen in de binnenstad. We zien dat de opbrengst jaarlijks minder wordt (en in COVID-19 tijd is geen belasting opgelegd). Omdat we met het CMO een afspraak is gemaakt over een vast bedrag aan doorbetaling betekent een lagere reclame-opbrengst een nadeel voor de gemeente.